BRS Schwerin


Haushaltsplanentwurf 2017/2018 der Landeshauptstadt Schwerin Teilhaushalt 04 – Jugend Fachdienst Jugend, Schule und Sport Inhaltsübersicht  Einordnung in den Gesamthaushalt  Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen  Wesentliche Finanzdaten  Inhaltliche Schwerpunkte  Chancen und Risiken  Investitionsvorhaben Fachdienst Jugend, Schule und Sport Zuschuss 2017 Fachdienst Jugend, Schule und Sport Zuschuss 2018 Kultur Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz Verkehr Schule und Sport 0 Innere Verwaltung 5.000.000 Soziales Jugend 10.000.000 4.421.400 4.441.500 6.191.400 5.792.900 18.041.300 17.930.700 19.041.300 18.455.500 22.751.800 23.009.400 32.423.600 31.995.600 40.984.400 39.608.500 Euro Einordnung in den Gesamthaushalt Zuschussbedarfe der Teilhaushalte (1) 45.000.000 40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 Einordnung in den Gesamthaushalt Zuschussbedarfe der Teilhaushalte (2) 4.500.000 4.000.000 3.500.000 Euro 3.000.000 2.500.000 2.000.000 Fachdienst Jugend, Schule und Sport Zuschuss 2018 459.100 419.000 Ordnung Bauen 857.000 845.800 1.765.000 Umwelt 1.719.600 2.545.700 2.769.800 Zuschuss 2017 Stadtentwicklung und Wirtschaft 3.429.900 Bürgerservice Wirtschaftliche Unternehmen 0 3.510.800 500.000 4.254.400 1.000.000 3.669.100 1.500.000 Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen (1)  Produkt: „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen“ • Ziele: - Sicherstellung der Kindertagesförderung (Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie) - Gewährleistung der Betreuung für Kinder vom 1. Lebensjahr bis Schuleintritt entsprechend der Kitabedarfsplanung 2016 - Fertigstellung der Hortplätze in der Friedenstraße und dem Heine-Hort bis 2017 bzw. 2018 Fachdienst Jugend, Schule und Sport Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen (1)  Produkt: „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen“ • Kennzahlen:  Platzkapazität gesamt sowie unterteilt nach Kinderkrippe, Kindergarten und Hort  Belegung gesamt sowie unterteilt nach Kinderkrippe, Kindergarten und Hort  Betreuungsbedarf entsprechend Kitabedarfsplanung 2016 gesamt sowie unterteilt nach Kinderkrippe, Kindergarten und Hort. Fachdienst Jugend, Schule und Sport Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen (1)  Produkt: „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen“ • Beschreibung der geplanten Aktivitäten zur Zielerreichung:  Neubau von Kindertageseinrichtungen durch das Zentrale Gebäudemanagement (bspw. in der Gargarinstraße)  Neubau und Sanierung von Hortgebäuden  Unterstützung von freien Trägern bei ihren Bauvorhaben zur Schaffung bedarfsgerechter Kapazitäten Fachdienst Jugend, Schule und Sport Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen (2)  Produkt: „Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)“ • Ziele:  Die mit der 4. Fortschreibung des „Strategiepapiers zur Entwicklung der Kinder- und Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit in den Trägerverbünden 2015-2017“ beschlossene strategische Ausrichtung zur Weiterentwicklung der Arbeit in den Trägerverbünden wird umgesetzt  Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots der Jugendarbeit in den Folgejahren unter Berücksichtigung der Ergebnisse der fortlaufenden Evaluation  Sicherstellung der Inanspruchnahme der Mittel aus dem Kommunalvertrag Fachdienst Jugend, Schule und Sport Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen (2)  Produkt: „Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)“ • Kennzahlen:  Anzahl der Kinder/Jugendlichen (10-26 Jahre)  Höhe der Förderung aus dem Kommunalvertrag  Kommunaler Finanzierungsanteil pro Kopf  Anzahl der durch die Stadt geförderten Angebote  Stellenvolumen Jugendarbeit in Wochenstunden Fachdienst Jugend, Schule und Sport Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen (2)  Produkt: „Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)“ • Beschreibung der geplanten Aktivitäten zur Zielerreichung:  Erarbeitung und Umsetzung einer Strategie zur verbesserten sozialräumlichen Vernetzung  Ausbildung einer Fachkraft zum /zur Netzwerkmanagerin im Sozialraum  Initiierung von Präventionsprojekten  Verarbeitung der Ergebnisse aus der AG Evaluation im Rahmen der Fortschreibung des Strategiepapiers  Verarbeitung der Erkenntnisse aus der eingerichteten AG nach § 78 SGB VIII (Jugendarbeit, Jugend-und Schulsozialarbeit) Fachdienst Jugend, Schule und Sport Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen (3)  Produkt: „Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz“ • Ziele:  Die mit der 4. Fortschreibung des „Strategiepapiers zur Entwicklung der Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit in den Trägerverbünden 2015-2017“ beschlossene strategische Ausrichtung zur Weiterentwicklung der Arbeit in den Trägerverbünden wird umgesetzt  Sicherstellung der Schulsozialarbeit, Jugendsozialarbeit, Jugendberufshilfe aufgrund der im Strategiepapier festgestellten Bedarfe  Fortführung von 4 zusätzlichen Stellen Schulsozialarbeiter, die aus BuT-Mitteln finanziert werden, bis 2020 Fachdienst Jugend, Schule und Sport Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen (3)  Produkt: „Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz“ • Kennzahlen:  Anzahl der Kinder/Jugendlichen (10-26 Jahre)  Kommunaler Finanzierungsanteil pro Kopf  Höhe der Förderung durch Land / Bund / EU ohne BuT  Stellenvolumen Schulsozialarbeit mit und ohne BuT in Wochenstunden  Stellenvolumen Jugendsozialarbeit und Jugendberufshilfe in Wochenstunden Fachdienst Jugend, Schule und Sport Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen (3)  Produkt: „Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz“ • Beschreibung der geplanten Aktivitäten zur Zielerreichung:  Erarbeitung und Umsetzung einer Strategie zur verbesserten sozialräumlichen Vernetzung  Ausbildung einer Fachkraft zum /zur Netzwerkmanagerin im Sozialraum  Initiierung von Präventionsprojekten  Verarbeitung der Ergebnisse aus der AG Evaluation im Rahmen der Fortschreibung des Strategiepapiers  Verarbeitung der Erkenntnisse aus der eingerichteten AG nach § 78 SGB VIII (Jugendarbeit, Jugend-und Schulsozialarbeit) Fachdienst Jugend, Schule und Sport Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen (4)  Produkt: „Hilfe zur Erziehung“ • Ziele:  Senkung der durchschnittlichen Fallzahlen für stationäre Unterbringung nach §§ 33, 34 SGB VIII durch Umsetzung der Ambulantisierungsstrategie (Erhöhung § 31 um 1%jährlich)  Kontinuierliche Fallzahlenerhöhung um jährlich 2% § 33 SGB VIII Vollzeitpflege zur Reduzierung kostenintensiverer Heimunterbringungen § 34 SGB VIII Fachdienst Jugend, Schule und Sport Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen (4)  Produkt: „Hilfe zur Erziehung“ • Kennzahlen:  durchschnittliche Fallzahlen pro Monat stationäre Hilfen (§§33, 34 SGB VIII)  durchschnittliche Kosten pro Monat und je Fall (§§33, 34 SGB VIII)  durchschnittliche Fallzahlen pro Monat ambulante Hilfen (§§ 28, 30, 31SGB VIII)  durchschnittliche Kosten pro Monat und je Fall (§§ 28, 30, 31 SGB VIII) Fachdienst Jugend, Schule und Sport Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen (4)  Produkt: „Hilfe zur Erziehung“ • Beschreibung der geplanten Aktivitäten zur Zielerreichung:  Attraktivität Pflegeperson steigern z.B. über Erhöhung Pflegesatz  Steuerung Hilfeplanverfahren  Regelungen treffen zwischen den Fachdiensten 49 und 50 Eingliederungshilfe  weiterer Aufbau Controlling Fachdienst Jugend, Schule und Sport Wesentliche Finanzdaten (1) Ergebnishaushalt 2016 in € 2017 in € 2018 in € a) ordentliche Erträge 18.229.600 17.808.400 16.970.900 17.721.500 17.300.300 16.462.800 206.800 206.800 206.800 55.125.900 57.538.000 58.076.400 51.342.900 53.277.700 53.716.200 192.600 218.500 205.600 36.896.100 39.729.400 41.105.300 36.749.800 39.608.500 40.984.400 davon : • Erträge der sozialen Sicherung • Kostenerstattungen und -umlagen b) ordentliche Aufwendungen davon: • Aufwendungen der sozialen Sicherung • Sonstige laufende Aufwendungen ordentliches Ergebnis Nachrichtlich: ordentliches Ergebnis Finanzhaushalt Fachdienst Jugend, Schule und Sport Wesentliche Finanzdaten (2) 2016 in € 2017 in € • Erträge soziale Sicherung 11.673.500 11.852.400 12.002.400 • Aufwendungen soziale Sicherung 26.724.000 27.598.400 28.960.700 4.735.000 4.103.000 3.103.000 17.020.200 16.118.000 15.118.000 745.900 1.500.500 1.500.500 970.000 1.670.000 1.670.000 1.050.000 1.250.000 1.250.000 Wichtige Einzelpositionen: 2018 in € Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen Hilfe zur Erziehung • Erträge soziale Sicherung • Aufwendungen soziale Sicherung Förderung der Erziehung in der Familie • Aufwendungen soziale Sicherung Hilfe für junge Volljährige • Aufwendungen soziale Sicherung Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche • Aufwendungen soziale Sicherung Fachdienst Jugend, Schule und Sport Inhaltliche Schwerpunkte • Schaffung nachhaltiger Platzkapazitäten in Krippe, Kita, Hort in Erfüllung des gesetzlichen Anspruches • Weiterbildung §8a Fachkraft im Kinderschutz • Projekt Umstrukturierung Jugendamt mit der Gebit: daraus können sich u. a. personelle Änderungen sowie Strukturanpassungen ergeben • Umsetzung der Maßnahmen zur Prozess- und Qualitätsoptimierung im Jugendamt und in der Jugendarbeit (PQS) • Softwareeinführung Lämmkom LISSA • weiterer Aufbau Controlling Fachdienst Jugend, Schule und Sport Chancen und Risiken  Chancen • Schaffung nachhaltiger Platzkapazitäten in Krippe, Kita, Hort • tragfähige Strukturen im Fachdienst Jugend • Transparenz in den Fall- und Kostenstrukturen • Prüfung Ergebnisqualität der verfügten Hilfen Fachdienst Jugend, Schule und Sport Chancen und Risiken  Risiken • Kapazitätsengpässe und Kostenanstieg durch weiteren Zuzug von Familien mit Kindern • weitere Standardanhebungen im KiföG M-V (bspw. FachkraftKind-Relation) • vermehrte Hilfen für Familien mit Migrationshintergrund (Bildung, Erziehung, Dolmetscher) • Reform SGB VIII • andauernde Kostensteigerungen im Bereich HzE (insbesondere §19 und §35a SGB VIII) Fachdienst Jugend, Schule und Sport Investitionsvorhaben (1)  Maßnahme: Neubau Hort zur Grundschule Ziegelsee • Investitionsvolumen: • Bauzeit: 2,7 Mio. Euro 2016 - 2017 • Schaffung bedarfsgerechter Hortkapazitäten für die Schülerinnen und Schüler der neuen Grundschule  Maßnahme: Neubau Hort zur Grundschule Lankow • Investitionsvolumen: • Bauzeit: 2,2 Mio. Euro 2017 - 2018 • Schaffung bedarfsgerechter Hortkapazitäten aufgrund des Aufwuchses der Grundschule von Drei- auf Vierzügigkeit Fachdienst Jugend, Schule und Sport Investitionsvorhaben (2)  Maßnahme: Ankauf IB – Hort zur Astrid-Lindgren-Grundschule • Investitionsvolumen: • Fertigstellung: 0,7 Mio. Euro 2016 • Sicherung bedarfsgerechter Hortkapazitäten nach Neubau des Hortgebäudes Fachdienst Jugend, Schule und Sport Fragen Anregungen Diskussion Beratung Fachdienst Jugend, Schule und Sport