BRS Schwerin


Anlage 3 A SDS - Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schwerin Nachkalkulation Abfall 2016 - Gesamtübersicht Abfall Gebührenbedarf 2016 Nachkalkulation Gebührenbedarfsberechnung Gebührenbedarf: 10.408.802 € Gebühreneinnahmen: davon Grundgebühr davon Leistungsgebühr Anteil Grundgebühr Anteil Leistungsgebühr 9.730.842 € 3.250.070 € 6.480.772 € 33,4% 66,6% Sonstige Einnahmen/Erträge: Ergebnis für 676.260 € 2016 -1.699 € Ergebnis aus Vorjahr: 751.314 € Gesamtergebnis 2016 749.615 € Bewertung: Im Ergebnis decken die Einnahmen aus Gebühren die Kosten in 2016 ab. Die Überdeckung beträgt: 749.615 € und resultiert wesentlich aus den hohen Vergütungen für Altpapier 1 Anlage 3 B SDS - Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schwerin Abfall BAB 2015 IST IST 2016 Stand 16.02.2017 Sachkonto Bezeichnung Ist öffentl. Abfallentsorgung Ist öffentl. Straßenreinigung öffentl. Toiletten Kostenstellen abfallbehördl. besondere Maßnahme Reinigungsn leistungen DSD Rekultivierung Deponie Verwaltung Ist 2016 Plan 2016 450000 Leistungsgebühren Behälter 40 L vier-wöchentlich 450001 Leistungsgebühren Behälter 40 L zwei-wöchentlich 450034 Leistungsgebühren Behälter 40 L wöchentlich 1.529,93 11.959,05 1.895,99 1.529,93 11.959,05 1.895,99 1.191,20 10.214,54 1.489,00 450002 Leistungsgebühren Behälter 80 L vier-wöchentlich 450003 Leistungsgebühren Behälter 80 L zwei-wöchentlich 450004 Leistungsgebühren Behälter 80 L wöchentlich 16.996,83 186.710,63 72.309,63 16.996,83 186.710,63 72.309,63 15.365,19 178.486,34 73.371,76 450005 450006 450007 450008 450037 450038 Leistungsgebühren Behälter 120 L vier-wöchentlich Leistungsgebühren Behälter 120 L zwei-wöchentlich Leistungsgebühren Behälter 120 L wöchentlich Leistungsgebühren Behälter 120 L 2x wöchentlich Leistungsgebühren Behälter 120 L 3x wöchentlich Leistungsgebühren Behälter 120 L 5x wöchentlich 3.756,02 289.298,46 616.641,27 1.786,70 2.680,05 0,00 3.756,02 289.298,46 616.641,27 1.786,70 2.680,05 0,00 3.305,40 279.171,88 624.451,65 1.786,70 450009 450010 450011 450012 450039 Leistungsgebühren Behälter 240 L zwei-wöchentlich Leistungsgebühren Behälter 240 L wöchentlich Leistungsgebühren Behälter 240 L 2 x wöchentlich Leistungsgebühren Behälter 240 L 3 x wöchentlich Leistungsgebühren Behälter 240 L 5 x wöchentlich 56.757,46 882.531,35 53.897,28 0,00 0,00 56.757,46 882.531,35 53.897,28 0,00 0,00 46.452,90 845.085,45 53.599,50 450029 450013 450014 450015 450016 450042 450017 450018 Leistungsgebühren Behälter 1100 L vier-wöchentlich Leistungsgebühren Behälter 1100 L zwei-wöchentlich Leistungsgebühren Behälter 1100 L wöchentlich Leistungsgebühren Behälter 1100 L 2x wöchentlich Leistungsgebühren Behälter 1100 L 3x wöchentlich Leistungsgebühren Behälter 1100 L 4x wöchentlich Leistungsgebühren Behälter 1100 L 5x wöchentlich Leistungsgebühren Behälter 1100 L 6x wöchentlich 2.047,20 115.872,92 2.149.572,93 1.821.746,15 28.251,55 0,00 24.566,55 0,00 2.047,20 115.872,92 2.149.572,93 1.821.746,15 28.251,55 0,00 24.566,55 0,00 2.456,66 116.281,67 2.184.785,18 1.788.444,84 24.566,55 450019 450020 450021 450030 450040 Leistungsgebühren Behälter 3000 L vier-wöchentlich Leistungsgebühren Behälter 3000 L zwei-wöchentlich Leistungsgebühren Behälter 3000 L wöchentlich Leistungsgebühren Behälter 3000 L Abruf 2 x wöchentlich 0,00 1.488,87 10.422,11 600,53 0,00 0,00 1.488,87 10.422,11 600,53 0,00 450031 450023 450024 450025 450025 450032 Leistungsgebühren Behälter 5000 L vier-wöchentlich Leistungsgebühren Behälter 5000 L zwei-wöchentlich Leistungsgebühren Behälter 5000 L wöchentlich Leistungsgebühren Behälter 5000 L 2x wöchentlich Leistungsgebühren Behälter 5000 L 3x wöchentlich Leistungsgebühren Behälter 5000 L Abruf 0,00 17.370,22 44.666,28 14.888,76 7.444,38 6.147,28 0,00 17.370,22 44.666,28 14.888,76 7.444,38 6.147,28 450033 Leistungsgebühren Pressmüllbehälter Leistungsgebühren Abfallentsorgung 460000 Grundgebühren Abfall 470500 470501 470502 470503 Erträge aus vergangenen Abrechnungsperioden UE sonst DL UE sonst. DL periodenfremd Erlöse Benutzungsentgelt City-Toiletten Erlöse öffentliche Straßenreinigung (Stadt) Erlöse öffentliche Toiletten (Stadt) Erlöse Gehweg-und Parkplatzreinigung (Stadt) Erlöse aus abfallbehördlichen Maßnahmen (Stadt) Erlöse aus DSD Erlöse Rekultivierung Deponie (Stadt) UE aus Altpapierverwertung Ertr. Aus Vermietung u.Verpachtung sonstige UE sonstige Umsatzerlöse Summe Umsatzerlöse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.250.070,32 Leistungsgebühren Reinigungsklasse 0 Leistungsgebühren Reinigungsklasse 1 Leistungsgebühren Reinigungsklasse 2 Leistungsgebühren Reinigungsklasse 3 Leistungsgebühren Strassenreinigung 472200 474000 474050 475000 475001 475002 475003 475005 475006 475007 475613 483000 490000 36.936,00 6.480.772,38 123.216,15 289.446,68 389.397,94 930.494,58 0,00 1.732.555,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -546,13 1.120,00 -90,08 30.971,25 0,00 Abw. SAP 24.566,55 2.233,31 8.933,24 18.610,95 44.666,28 14.888,76 36.936,00 27.939,49 6.480.772,38 6.392.344,99 88.427,39 6.546.596,61 3.250.070,32 3.205.656,00 44.414,32 3.246.319,71 123.216,15 289.446,68 389.397,94 930.494,58 123.528,00 296.886,00 390.317,00 922.601,00 1.732.555,35 1.733.332,00 -776,65 1.745.663,66 -546,13 89.500,00 494,59 0,00 507.699,96 214,00 183.200,04 54.500,04 140.793,00 19.357,84 507.699,96 214,00 183.200,04 54.500,04 140.793,00 19.357,84 556.174,84 144,00 507.700,00 183.200,00 54.500,00 148.778,84 50.000,00 186.000,00 150,00 67.633,63 654.779,72 -0,04 507.699,96 214,00 313,08 55.296,91 183.200,04 140.793,00 19.357,84 638,59 1.561.980,06 1.219.828,84 342.151,22 1.663.960,98 10.385.622,42 2.240.255,27 214,00 55.296,91 183.200,04 Seite 2 140.793,00 19.357,84 638,59 13.025.378,07 12.551.161,83 474.216,24 13.202.540,96 Anlage 3 B SDS - Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schwerin 531100 531200 532000 535100 534000 538613 539000 539050 539060 539071 539200 539600 660000 539800 Ertr. Eingang ausgebuchter Forderungen Erträge a. d. Auflös. von Wertberichtigungen Erträge a. d. Auflös. Rückstellungen Ertr. Versicherungsentschädigung Ertr. Vermietg. u. Verp. Ertr. Altpapierverwertung Sonstige betriebliche Erträge Kostenerstattung aus Ersatzvornahme Erträge aus Bußgeldern Erträge aus Sponsoring Erträge aus Mahngeb./Rücklastgeb. Erträge aus vergangenen Abrechnungsperioden Außerordentliche Erträge (BilMoG) Erträge aus Fahrsch. Umlage s.b. Erträge Ertrag aus ILV sonstige betriebliche Erträge Zinserträge Summe Erträge Abfall BAB 2015 IST 44,00 11.643,29 757,58 118,65 2.211,89 50,00 598,78 697,37 403,71 3.000,00 6.546,85 40,47 1.606,75 21.324,61 155,18 10.407.102,21 1.606,75 53,32 2.241.915,34 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.222,23 0,00 0,00 0,00 214,00 56.519,14 183.200,04 140.793,00 19.357,84 Seite 3 3.568,26 1.649,71 5.856,55 801,58 11.761,94 2.211,89 0,00 0,00 648,78 697,37 403,71 3.000,00 8.156,10 40,47 0,00 0,00 0,00 0,00 27.721,85 1.858,21 13.054.958,12 4.800,00 500,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 3.000,00 8.000,00 18.800,00 4.000,00 12.573.961,83 480.996,29 13.368.649,14 Anlage 3 B SDS - Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schwerin Abfall BAB 2015 IST 540900 Wasser 540095 Abwasser 541000 Sonstiges Material allgem. Materialverbrauch 542400 Material Winterdienst 543000 Arbeitsschutzbekleidung 821902 Umlage RHB Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 540200 540400 540500 545200 548000 548001 548200 548201 548400 548600 548601 548602 548603 548604 548605 548606 548607 548608 548609 548610 548611 548612 548613 548614 548615 548616 548617 548618 548700 82000 821903 Treibstoffe Strombezug Erdgasbezug FL mobile Technik Sonstige Fremdleistungen FL für Sonstiges DSD FL Reinigung Wege und Plätze FL Reinigung Wege u. Plätze DSD Geschäftsbesorgung FL Straßenreinigung FL öffentliche Straßenreinigung FL Papierkorbentleerung FL Winterdienst Fahrbahnen FL Umschlag und Transport FL Restmüllbehandlung FL Restmüllsammlung FL Sperrmüllsammlung FL Sperrmüllverwertung FL Bioabfallsammlung FL Bioabfallkompostierung FL Gartenabfallsammlung FL Gartenabfallkompostierung FL Altpapierentsorgung FL Recyclinghöfe FL Beräumung wilder Müllablagerungen FL Bewirtschaftung Toiletten FL Bewirtschaftung City- Toiletten FL Rekultivierung Deponie FL Periodenfremd ILV/ILV Umlage Umlage bez.Leistungen ILV Stunden Verwaltung 101,00 68,87 0,00 0,00 399,60 46,40 49.738,68 101,00 68,87 65.000,00 250,00 28,08 615,87 50.354,55 65.778,08 -15.423,53 482,10 482,10 0,00 0,00 95,85 59.758,71 137,98 162.602,43 130.614,95 502.530,10 0,00 1.403.674,73 212.934,82 149.996,25 588.101,36 1.956.343,54 2.190.969,15 617.104,94 316.024,44 740.633,54 846.452,17 68.286,74 0,00 908.273,05 365.465,23 28.189,83 6.111,84 0,00 13.246,00 -791,87 -590,77 1.344,50 1.032,72 750,00 -267,90 0,00 0,00 95,85 -5.241,29 137,98 22.302,43 4.476,11 33.430,10 0,00 -24.570,27 -8.565,18 -295.003,75 -18.498,64 30.243,54 20.969,15 -65.195,06 10.424,44 -81.766,46 -2.047,83 47.386,74 -21.600,00 1.073,05 -21.534,77 -10.310,17 6.111,84 0,00 -36.754,00 -791,87 -590,77 1.330,46 1.032,72 399,60 46,40 49.738,68 0,00 49.738,68 28.860,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,85 30.883,74 14,28 137,98 75,21 162.527,22 130.614,95 108.593,04 393.937,06 1.403.674,73 212.934,82 149.996,25 588.101,36 1.956.343,54 2.190.969,15 617.104,94 316.024,44 740.633,54 846.452,17 68.286,74 908.273,05 365.465,23 28.189,83 6.111,84 13.246,00 -791,87 -590,77 1.344,50 1.032,72 bezogene Leistungen 8.948.042,71 1.553.670,98 Materialaufwand und sonstige Leistungen 8.948.042,71 1.603.409,66 0,00 500,00 65.000,00 140.300,00 126.138,84 469.100,00 1.428.245,00 221.500,00 445.000,00 606.600,00 1.926.100,00 2.170.000,00 682.300,00 305.600,00 822.400,00 848.500,00 20.900,00 21.600,00 907.200,00 387.000,00 38.500,00 0,00 0,00 50.000,00 14,04 28.265,04 162.527,22 131.785,65 19.357,84 425.360,61 11.269.024,33 11.682.747,88 -413.723,55 28.265,04 162.527,22 131.785,65 19.357,84 425.976,48 11.319.364,60 11.748.525,96 -429.161,36 Seite 4 1208 26467 Anlage 3 B SDS - Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schwerin Abfall BAB 2015 IST 550001 Löhne und Gehälter 550002 Rückstellg. Personenentgelte 557000 Weihnachtsgeld 559000 Abfindungen/zuwendungen 558000/8002 Jubiläumsgeld/Rückst. Jubiläen 564200 Aufwand ATZ 564202 Abgrenzung ATZ div. Soziale Abgaben 562000 Berufsgenossenschaft 564205 SV Abgaben ATZ Summe Personalaufwand 0,00 Abschreibungen 591000 591600 591800 592000 592100 592200 592900 593000 593300 594000 595000 596000 596200 596300 596400 596900 597000 597100 597300 597500 598000 598100 598500 598900 599000 599580 599900 599910 599940 599950 661000 821906 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.067,82 Mieten, Leasing Gebühren Beiträge/Gebühren Gebäudeversicherung Betriebsversicherung Kfz-Versicherung Sonst. Versicherung Bürobedarf Bücher, Zeitschriften Fernsprechgeb./Porto Werbungskosten Reisekosten betr. Bewirtung Konf., Semin. Bewirtungskosten Aus- und Weiterbildung Rechts- u. Beratungskosten, Gutachten Prüfungs- und Jahresabschlusskosten Gerichts-, Prozeß-u. Notargebühren Aufmerksamkeiten Sonst. Aufwendungen Gebührenüberdeckung Aufwand vergangene Abrechnungsperioden Aufw. Fahrscheine Kontoführungsgebühren Skontoverlust Abschreibungen uneinbringl. Forderungen Abschreibungen uneinbringl. Forderungen kVASy Einstellung von Forderungen/PWB Einstellung von Forderungen/EWB Außerordentliche Aufwendungen Umlage s.b. Aufwendungen 753,27 -50,00 7.308,00 397.501,96 7.299,01 19.009,33 20,00 -449,25 20.693,27 -27.491,00 86.205,02 2.374,24 5.635,93 724,00 0,00 -26.703,00 101.326,43 3.100,00 0,00 510.798,51 510.798,51 578.240,36 298,89 32.366,71 35,00 38.766,24 325,40 204,16 38.500,00 6.240,00 100,00 140,00 5,00 570,00 360,00 600,00 1.300,00 11.700,00 10.500,00 300,00 2.004,58 39.519,51 7.310,44 204,16 0,00 0,00 440,19 499,80 740,65 1.053,83 10.146,24 6.691,27 143,60 2.006,29 86,01 120,00 1.454,83 10.310,64 4.500,00 932,80 168,00 12.062,56 1.076.591,58 -1.580,66 0,00 111,64 0,00 237,30 1.305,08 100,00 14.069,74 0,00 2.004,58 87.006,72 1.191.230,08 105.402,96 1.142,12 1.142,12 0,00 1.275,00 16.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 440,19 499,80 740,65 1.053,83 10.146,24 3.069,47 143,60 2.006,29 86,01 120,00 1.454,83 10.310,64 4.500,00 932,80 156,00 8.434,56 180,00 3.241,60 12,00 3.628,00 749.615 16,65 326.977,00 -2.191,82 594,51 111,64 237,30 1.305,08 100,00 13.936,54 Summe sonstige betriebliche Aufwendungen 771.882,44 133,20 359.044,82 -2.191,82 320,50 0,00 7.308,00 0,00 650400 Zinsen (ATZ) 650400 sonst. Zinsaufwand 681000 681100 681500 670200 670000 670205 670050 670206 670100 670210 670230 397.501,96 7.299,01 19.009,33 20,00 -449,25 20.693,27 -27.491,00 86.205,02 2.374,24 5.635,93 Kfz-Steuern Versicherungssteuer Steuern periodenfremd Ertragssteuer periodenfremd Körperschaftssteuer Körperschaftssteuer periodenfremd Soli Soli periodenfremd Gewerbesteuer Gewerbesteuer periodenfremd Kapitalertragssteuer periodenfremd Umlage Steuern Steuern Zwischensumme Kosten Umlage Verwaltung Zwischensumme Kosten nach Umlage Verwaltung Ergebnis einschl. Umlage % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.719.925,15 688.876,39 10.408.802 1.962.455,24 279.460,10 2.241.915,34 -2.191,82 2.405,82 214,00 28.585,54 27.933,60 56.519,14 162.527,22 20.672,82 183.200,04 139.093,65 0,00 139.093,65 0,00 -1.699,33 65,57 0,00 31,33 0,00 1,11 0,00 2,77 0,00 3,66 1.699,35 20.105,72 -67.441,85 1.500,00 4.000,00 4.500,00 11.200,00 200,00 1.000,00 12.000,00 687,96 1.085.827,12 11.600,00 56,00 56,00 11.655,00 19.357,84 1.025.278,72 0,00 1.019.422,25 19.357,84 13.054.958,02 12.461.534,28 593.423,74 0,10 104,44 112.427,55 -112.427,45 0,00 Kontrolle einschl. Innenumsatz und Winterdienst Seite 5 479.687,21 0,02 12.482.100,14 einschl.Umlage Anlage 3 B SDS - Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schwerin Abfall BAB 2015 IST Seite 6 Anlage 3 B SDS - Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schwerin Abfall BAB 2015 IST Seite 7 Anlage 3 C SDS - Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin Eigenbetieb der Landeshauptstadt Schwerin Plan-Ist-Vergleich Abfall Plan-Ist-Vergleich 2016 Nachkalkulation 2016 Kosten im gebührenrelevanten Bereich Nr. Konto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Bezeichnung FL periodenfremd Papierkorbentleerung FL Umschlag und Transport FL Restmüllbehandlung FL Restmüllsammlung FL Sperrmüllsammlung FL Sperrmüllverwertung FL Bioabfallsammlung FL Bioabfallkompostierung FL Gartenabfallsammlung FL Gartenabfallkompostierung FL Altpapierentsorgung FL Recyclinghöfe Anteil FL sonstiges Anteil Geschäftsbesorgung Abschreibungen sonst. Aufwendungen Zinsen (ATZ) sonstiger Aufwendungen Steuern Anteil Umlage Verwaltung Summe Kosten 22 538613 FL Altpapierverwertung 22 weitere sonst. betriebl. Erträge Summe Einnahmen 548602 548604 548605 548606 548607 548608 548609 548610 548611 548612 548613 548614 548000 548400 Summe Gesamt Nr. 3; 5; 7 Wirtschaftsplan Ergebnis 0€ 221.500 € 212.935 € 606.600 € 588.101 € 1.926.100 € 1.956.344 € 2.170.000 € 2.190.969 € 682.300 € 617.105 € 305.600 € 316.024 € 822.400 € 740.634 € 848.500 € 846.452 € 20.900 € 68.287 € 21.600 € 0€ 907.200 € 908.273 € 387.000 € 365.465 € 35.000 € 28.861 € 350.000 € 351.771 € 0€ 0€ 0€ 749.614 € 0€ 0€ 15.360 € 22.195 € 11.600 € 0€ 436.413 € 445.772 € 9.768.073 € 10.408.802 € 186.000 € 556.174 € 18.800 € 120.086 € 204.800 € 676.260 € Abweichung (Mehrausgaben) 0€ -8.565 € -18.499 € 30.244 € 20.969 € -65.195 € 10.424 € -81.766 € -2.048 € 47.387 € -21.600 € 1.073 € -21.535 € -6.139 € 1.771 € 0€ 749.614 € 0€ 6.835 € -11.600 € 9.359 € 640.728 € -370.174 € -101.286 € -471.460 € 9.972.873 € 11.245.062 € 169.268 € Nr. 4 Nr.8 Nr. 12 Sammel- und Transport- und Bearbeitungsmenge auf Vorjahresniveau Stabile Sammlungskosten pro Behälter Kein Mengenrückgang Absenkung der Kosten durch Registrierung der Behälterkippungen marktwirtschaftliche Abhängigkeit der Altpapiererlöse; Optimierung des Bringesystems Nr. 13 Nr. 22 neuer Fremddienstleister (ALBA Nord GmbH) und Verringerung der Anzahl der Recyclinghöfe höhere Preise bei Altpapiervermarktung Ergebnis : Ingesamt rd. 61 T€ erhöhte Kosten aber hohe Altpapierpreise und sonstige Einnahmen ergeben eine Gebührenübedeckung von 409T€ 8 Anlage 3 D SDS - Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schwerin Plan-Ist-Vergleich Abfall Plan-Ist-Vergleich 2016 2016 Abfallbehälterzahlen und Gebühreneinnahmen Behältergröße in Liter Summe Summe Entleerungsrhythmus Gebühr pro Jahr u. Behälter Plan 2016 Behälter- Gebühr pro Jahr anzahl für alle Behäter Behälteranzahl Ist 2016 Gebühr pro Jahr für alle Behäter 40 l vier-wöchentl. 40 l zwei-wöchentl. 40 l wöchentl. 14,89 € 29,78 € 59,56 € 99 Stk. 399 Stk. 35 Stk. 533 Stk. 1.474,11 € 11.882,22 € 2.084,60 € 15.440,93 € 104 Stk. 402 Stk. 32 Stk. 538 Stk. 1.529,93 € 11.959,05 € 1.895,99 € 15.384,97 € 80 l vier-wöchentl. 80 l zwei-wöchentl. 80 l wöchentl. 29,78 € 59,56 € 119,11 € 571 Stk. 3.113 Stk. 616 Stk. 4.300 Stk. 17.002,95 € 185.394,72 € 73.371,76 € 275.769,43 € 571 Stk. 3.137 Stk. 607 Stk. 4.315 Stk. 16.996,83 € 186.710,63 € 72.309,63 € 276.017,09 € 120 l 120 l 120 l 120 l 120 l 120 l vier-wöchentl. zwei-wöchentl. wöchentl. 2 x wöchentl. 3 x wöchentl. 5 x wöchentl. 44,67 € 89,34 € 178,67 € 357,34 € 536,01 € 893,35 € 84 Stk. 3.202 Stk. 3.460 Stk. 5 Stk. 0 Stk. 0 Stk. 6.751 Stk. 3.752,07 € 286.050,67 € 618.198,20 € 1.786,70 € 0,00 € 0,00 € 909.787,64 € 85 Stk. 3.238 Stk. 3.451 Stk. 5 Stk. 5 Stk. 0 Stk. 6.784 Stk. 3.756,02 € 289.298,46 € 616.641,27 € 1.786,70 € 2.680,05 € 0,00 € 914.162,50 € 240 l 240 l 240 l 240 l 240 l zwei-wöchentl. wöchentl. 2 x wöchentl. 3x wöchentl. 5 x wöchentl. 178,67 € 357,33 € 714,66 € 1.071,99 € 1.786,65 € 260 Stk. 2.446 Stk. 75 Stk. 0 Stk. 0 Stk. 2.781 Stk. 46.452,90 € 874.029,18 € 53.599,50 € 0,00 € 0,00 € 974.081,58 € 318 Stk. 2.470 Stk. 75 Stk. 0 Stk. 0 Stk. 2.863 Stk. 56.757,46 € 882.531,35 € 53.897,28 € 0,00 € 0,00 € 993.186,09 € 1.100 l 1.100 l 1.100 l 1.100 l 1.100 l 1.100 l Summe vier-wöchentl. zwei-wöchentl. wöchentl. 2 x wöchentl. 3 x wöchentl. 5 x wöchentl. 409,44 € 818,89 € 1.637,77 € 3.275,54 € 4.913,31 € 8.188,85 € 6 Stk. 149 Stk. 1.345 Stk. 545 Stk. 5 Stk. 3 Stk. 2.053 Stk. 2.456,66 € 122.013,87 € 2.202.800,65 € 1.785.169,30 € 24.566,55 € 24.566,55 € 4.161.573,57 € 5 Stk. 141 Stk. 1.312 Stk. 556 Stk. 6 Stk. 3 Stk. 2.023 Stk. 2.047,20 € 115.872,92 € 2.149.572,93 € 1.821.746,15 € 28.251,55 € 24.566,55 € 4.142.057,30 € 3.000 l 3.000 l 3.000 l 3.000 l 3.000 l Summe vier-wöchentl. zwei-wöchentl. wöchentl. 3 x wöchentl. Abruf 1.116,66 € 2.233,31 € 4.466,62 € 13.399,86 € 0 Stk. 1 Stk. 2 Stk. 0 Stk. 0,00 € 2.233,31 € 8.933,24 € 0,00 € 3 Stk. 11.166,55 € 0 Stk. 1 Stk. 2 Stk. 0 Stk. 4 Stk. 7 Stk. 0,00 € 1.488,87 € 10.422,11 € 0,00 € 600,53 € 12.511,51 € 5.000 l 5.000 l 5.000 l 5.000 l 5.000 l 5.000 l Summe vier-wöchentl. zwei-wöchentl. wöchentl. 2 x wöchentl. 3 x wöchentl. Abruf 1.861,10 € 3.722,19 € 7.444,38 € 14.888,76 € 22.333,14 € 0 Stk. 4 Stk. 6 Stk. 1 Stk. 0 Stk. 0,00 € 14.888,76 € 44.666,28 € 14.888,76 € 0,00 € 11 Stk. 74.443,80 € 0 Stk. 4 Stk. 6 Stk. 1 Stk. 0 Stk. 0 Stk. 11 Stk. 0,00 € 17.370,22 € 44.666,28 € 14.888,76 € 0,00 € 13.591,66 € 90.516,92 € Pressmüll Abruf Summe Summe 43.293,14 € Leistungsgebühr Behälter anzahl Gesamt 16.432 Stk. Grundgebühr Gebühr je BE Benutzungseinheiten 52,38 €/BE 61.000 BE Gebühr pro Jahr für alle Behäter 6.465.557 € Gebühr pro Jahr 3.195.180 € 36.936,00 € Behälteranzahl 16.541 Stk. Benutzungseinheiten 62.048 BE Gebühr pro Jahr für alle Behäter 6.480.772,38 € Gebühr pro Jahr 3.250.070 € Bemerkung : Gegenüber der überarbeiteten Planung vom Febr. 2016 traten größere Behälterverschiebungen besonders im Bereich der gewerblichen Siedlungsabfälle auf. Dies führte zu Gebührenverlusten, die zum Teil durch Anmeldung im Wohnbereich kompensiert wurden. Dies wurde bei der Überplanung 2015/2016 berücksichtigt. Ebenfalls rückläufiges Volumen bei Abruf-Behältern