BRS Schwerin


Haushaltsplanentwurf 2019/2020 der Landeshauptstadt Schwerin Teilhaushalt 05 – Bildung und Sport Frau Gabriel Fachdienst Bildung und Sport 24.09.2018 Inhaltsübersicht  Einordnung in den Gesamthaushalt  Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen  Wesentliche Finanzdaten  Inhaltliche Schwerpunkte  Chancen und Risiken  Investitionsvorhaben Fachdienst Bildung und Sport 0 Fachdienst Bildung und Sport Zuschuss 2019 Zuschuss 2020 17.608.000 17.887.000 25.962.500 25.030.500 28.086.200 26.631.900 33.823.500 33.875.600 40.607.100 Kultur 5.425.200 5.099.900 7.203.100 Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz 7.238.400 Verkehr Innere Verwaltung Jugend Soziales 5.000.000 38.316.200 10.000.000 Bildung und Sport Euro Einordnung in den Gesamthaushalt Zuschussbedarfe der Teilfinanzhaushalte (1) 45.000.000 40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 0 Fachdienst Bildung und Sport Zuschuss 2019 Zuschuss 2020 Ordnung Bauen Umwelt Stadtentwicklung und Wirtschaft Bürgerservice 996.700 810.400 727.200 831.200 1.995.300 1.904.100 2.446.100 2.304.100 4.159.800 3.996.600 5.452.600 5.338.200 1.000.000 Wirtschaftliche Unternehmen Euro Einordnung in den Gesamthaushalt Zuschussbedarfe der Teilfinanzhaushalte (2) 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen  Produkt: „Schwimmhallen“ Ziel: • Sicherstellung einer bedarfsgerechten und attraktiven Infrastruktur für das Schul-, Vereins- und Bevölkerungsschwimmen Kennzahlen: • jährliche Nutzerinnen und Nutzer: (Schule, Vereine und Bevölkerung) • maximaler Betriebskostenzuschuss (EUR) (Finanzrechnung) 180.000 600.000 Beschreibung der geplanten Aktivitäten zur Zielerreichung: • Anpassung Entgeltordnung in 2019 Fachdienst Bildung und Sport Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen  Produkt: „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen“ Ziele: • Gewährleistung der Kindertagesbetreuung (Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie), insbesondere Schaffung und Erhalt notwendiger Kapazitäten entsprechend der KitaBedarfsplanung • Förderung der Herstellung zusätzlicher Kapazitäten • 2019: Kita Gagarinstraße 126 neue Plätze, Aufstockung Hortgebäude Astrid Lindgren Schule • 2020: Kita Neumühler Strolche (Diakoniewerk Neues Ufer) 18 neue Plätze; Kita Wohnpark Zippendorf (Kita gGmbH) 63 neue Plätze; Kita Regenbogen (AWO) 12 neue Plätze; Kita Kinderland (DRK) 66 neue Plätze Fachdienst Bildung und Sport Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen  Produkt: „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Kennzahlen: − Platzkapazität gesamt sowie unterteilt nach Kinderkrippe, Kindergarten und Hort − Belegung gesamt sowie unterteilt nach Kinderkrippe, Kindergarten und Hort − Betreuungsbedarf entsprechend Kitabedarfsplanung 2016 gesamt sowie unterteilt nach Kinderkrippe, Kindergarten und Hort. Fachdienst Bildung und Sport Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen  Produkt: „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen“ Beschreibung der geplanten Aktivitäten zur Zielerreichung: • Neubau von Kindertageseinrichtungen durch das Zentrale Gebäudemanagement (bspw. in der Gagarinstraße) • Neubau und Sanierung von Hortgebäuden durch das Zentrale Gebäudemanagement • Unterstützung von freien Trägern bei ihren Bauvorhaben zur Schaffung bedarfsgerechter Kapazitäten Fachdienst Bildung und Sport Wesentliche Finanzdaten (1) Ergebnishaushalt 2018 in € 2019 in € 2020 in € a) ordentliche Erträge 20.205.100 24.949.100 25.428.200 3.551.900 3.423.200 3.324.300 60.075.700 67.317.000 70.087.000 14.848.400 16.363.400 16.941.400 • Zuwendungen 5.817.900 5.693.900 6.000.700 • Sonstige laufende Aufwendungen 1.690.600 2.157.700 2.143.200 -39.870.600 -42.367.900 -44.658.800 -37.730.700 -38.316.200 -40.607.100 davon : • Erträge aus Kostenerstattungen b) ordentliche Aufwendungen davon: • Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Ordentliches Ergebnis Nachrichtlich: Ordentliches Ergebnis Finanzhaushalt Fachdienst Bildung und Sport Wesentliche Finanzdaten (2) Wichtige Einzelpositionen: 2018 in € 2019 in € 2020 in € Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen • Erträge soziale Sicherung 12.490.900 15.391.000 15.840.600 • Aufwendungen soziale Sicherung 30.472.200 33.106.200 34.942.800 Zuschuss an Schulen in freier Trägerschaft 2.706.500 2.500.000 2.585.000 981.900 991.000 1.001.000 10.458.000 10.752.300 11.446.500 1.092.000 929.000 884.000 Unfallversicherung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen • Kostenerstattung ZGM (Bewirtschaftung der Schulgebäude und Sporthallen – Betriebskosten, Hausmeister, Wartungsarbeiten) • Kostenerstattung SDS (Bewirtschaftung der Sportflächen) Fachdienst Bildung und Sport Wesentliche Finanzdaten (3) Wichtige Einzelpositionen: 2018 in € 2019 in € 2020 in € • Schullasten 720.000 926.500 989.500 • Schülerbeförderungskosten 566.500 690.000 662.000 • Lernmittel/ Lehr- und Unterrichtsmittel 567.000 562.000 597.000 -614.900 -553.700 -576.000 339.000 402.100 402.100 • Schwimmhalle Finanzrechnung • Sportförderung Fachdienst Bildung und Sport Wesentliche Finanzdaten (4) Interkommunaler Vergleich Wesentliches Produkt KitaFörderung Landeshauptstadt Schwerin • Einwohnerzahlen (30.06.2018) • Kapazitäten in KitaEinrichtungen (Krippe, Kita, Hort) 2018 • Betreute Kinder mit dem Wohnsitz in SN / HRO • Zuschussbedarfe in Mio € (Planansätze Produkt 36101, Nr. 22 / 24) Hansestadt Rostock 98.961 208.299 7.094 15.445 6.626 13.310 2018 2019 2018 2019 17,345* 16,847 31,849 33,18 *Im Ergebnis wird aufgrund höherer Landesmittelzuweisungen der Zuschuss geringer ausfallen. • Stellenplan 2019 Fachdienst Bildung und Sport 6,5 VbE 12,5 VbE Inhaltliche Schwerpunkte  Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes • insbesondere nachhaltige Schaffung benötigter Kapazitäten in den allgemeinbildenden Schulen in Umsetzung der Schulentwicklungsplanung der Landeshauptstadt Schwerin  Umsetzung des umfangreichen Investitionsprogramms  Umsetzung der Integrierten Sportentwicklungsplanung Fachdienst Bildung und Sport Chancen und Risiken  Chancen • Tragfähiges und nachhaltiges Bildungsangebot zur Stärkung des Bildungsstandortes Schwerin • Homogene Schullandschaft mit stabilen Schulstrukturen • Auslastungsgrad Sportanlagen trotz Entgelterhöhung unverändert • Umsetzung der Inklusionsstrategie des Landes  Risiken • Kostensteigerungen bei der Umsetzung Investitionsprogramm • Schulrechtliche Änderungen, insbesondere etwaige gesetzliche Umsetzung des sog. Inklusionspapieres der Landesregierung mit entsprechenden baulichen Anforderungen • Kapazitätsengpässe durch weiter steigenden Zuzug von Familien mit Kindern • Umsetzung der Inklusionsstrategie des Landes Fachdienst Bildung und Sport Investitionsvorhaben (1)  Maßnahme: Innere Sanierung Grundschule Heinrich Heine • Investitionsvolumen: 6,185 Mio. Euro • Bauzeit: 2018 - 2020 • „innere Sanierung“ mit bspw. Herstellung des 2. baulichen Rettungsweges, Erneuerung von Installationen, Anpassung der räumlichen Gegebenheiten zur Absicherung der durchgängigen Dreizügigkeit der Grundschule  Maßnahme: Sanierung Astrid-Lindgren-Schule • Investitionsvolumen: 1,245 Mio. Euro • Bauzeit: • Sanierung des Daches, des Dachanschlusses, von Teilbereichen der Fassade mit Fenster Fachdienst Bildung und Sport 2019 Investitionsvorhaben (2)  Maßnahme: Sanierung John-Brinckman-Grundschule und Neubau 3-zügige Regionalschule • Investitionsvolumen: • Bauzeit: 18,4 Mio. Euro 2018 - 2020 • neuer Komplex in Umsetzung der Schulentwicklungsplanung für allgemeinbildende Schulen der Landeshauptstadt Schwerin  Maßnahme: Grundhafte Sanierung Friedensschule • Investitionsvolumen: • Bauzeit: 1,85 Mio. Euro 2019 • Sanierung der Fassade, der Fenster, des Daches sowie der Außentüren Fachdienst Bildung und Sport Investitionsvorhaben (3)  Maßnahme: Sanierung Regionalschule Erich-Weinert • Investitionsvolumen: 14,745 Mio. Euro • Bauzeit: 2018 - 2020 • Sanierung insbesondere des Daches, der Fassade, Fenster, Inneninstallationen mit Mensaanbau  Maßnahme: Gebäudetechnische Ertüchtigung Fridericianum  Investitionsvolumen: • Bauzeit: • Brandschutztechnische Ertüchtigung Fachdienst Bildung und Sport 0,7 Mio. Euro 2019 - 2020 Investitionsvorhaben (4)  Maßnahme: Grundhafte Sanierung Schule am Fernsehturm • Investitionsvolumen: 12,131 Mio. Euro • Bauzeit: 2017 - 2020 • Sanierung der Schule mit Weiterentwicklung zu einem Beratungs- und Kompetenzzentrum mit Grund- und Regionalschule entsprechend der Schulentwicklungsplanung der Landeshauptstadt Schwerin  Maßnahme: Neubau Klinikschule (Schulteil Albert-Schweitzer-Förderschule) • Investitionsvolumen: 0,98 Mio. Euro • Bauzeit: • Neuerrichtung Klinikschule auf dem Gelände der Helios Kliniken Fachdienst Bildung und Sport 2019 Investitionsvorhaben (5)  Maßnahme: Neubau Berufsschule Technik und Bautechnik • Investitionsvolumen: 27,187 Mio. Euro • Bauzeit: 2018 - 2021 • Ersatzneubau mit Standortkonzentration am jetzigen Schulstandort in der Gadebuscher Straße  Maßnahme: Herstellung des baulichen Brandschutzes in allen Schulen • Investitionsvolumen: 1,35 Mio. Euro • Bauzeit: • Bereinigung der Befunde aus den durchgeführten Brandverhütungsschauen Fachdienst Bildung und Sport 2016 - 2020 Investitionsvorhaben (6)  Maßnahme: Neubau Hort Grundschule Lankow • Investitionsvolumen: • Bauzeit: 2,97 Mio. Euro 2018 - 2019 • Neubau Hort aufgrund gestiegener Bedarfe  Maßnahme: Erweiterung Hort Grundschule Astrid Lindgren • Investitionsvolumen: • Bauzeit: 1,05 Mio. Euro 2019 - 2020 • Aufstockung Hortgebäude aufgrund gestiegener Bedarfe Fachdienst Bildung und Sport Investitionsvorhaben (7)  Maßnahme: Sanierung Sportanlagen (insbesondere Schulsportnutzung) • Investitionsvolumen: • Bauzeit: 3,873 Mio. Euro 2016 - 2020 • Einbau von Beregnungsanlagen und Sanierung der Laufbahnen auf den SP Weststadt und Großer Dreesch (Beachtung der Sportstättenentwicklungsplanung) sowie Schaffung eines Kunstrasenplatzes für das Sportgymnasium  Maßnahme: Neubau Sporthalle Weststadt-Campus • Investitionsvolumen: • Bauzeit: • Neubau Erweiterung Kapazitäten Fachdienst Bildung und Sport 4,28 Mio. Euro 2019 - 2020 Investitionsvorhaben (8)  Maßnahme: Anbau Volleyballhalle Palmberg-Arena • Investitionsvolumen: 2,0 Mio. Euro • Bauzeit: 2019 • Erweiterungsbedarf aufgrund Vorgaben der Deutschen Volleyballliga  Maßnahme: Sanierung Sporthalle Perleberger Straße • Investitionsvolumen: • Bauzeit: • Energetische Sanierung Fachdienst Bildung und Sport 2,8 Mio. Euro 2019 - 2020 Investitionsvorhaben (9)  Maßnahme: Brandschutztechnische Herrichtung Sport- und Kongresshalle • Investitionsvolumen: 0,3 Mio. Euro • Bauzeit: 2019 • Brandschutztechnische Herrichtung  Maßnahme: Sanierung Sporthalle Lübecker Straße • Investitionsvolumen: • Bauzeit: • Sanierung Fachdienst Bildung und Sport 1,6 Mio. Euro 2019 - 2020 Investitionsvorhaben (10)  Planungsmittel sind in 2019/2020 für folgende Maßnahmen veranschlagt: Maßnahme in Euro • Sanierung Grundschule Fritz-Reuter 200.000 • Sanierung Hort Grundschule John-Brinckman 300.000 Fachdienst Bildung und Sport Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Fachdienst Bildung und Sport