BRS Schwerin


Haushaltsplanentwurf 2019/2020 der Landeshauptstadt Schwerin Teilhaushalt 03 – Kultur Herr Kretzschmar Kulturbüro Inhaltsübersicht  Einordnung in den Gesamthaushalt  Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen  Wesentliche Finanzdaten  Inhaltliche Schwerpunkte  Chancen und Risiken  Investitionsvorhaben Kulturbüro 0 Kulturbüro Zuschuss 2019 Zuschuss 2020 17.608.000 17.887.000 25.962.500 25.030.500 28.086.200 26.631.900 33.823.500 33.875.600 40.607.100 Kultur 5.425.200 5.099.900 7.203.100 Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz 7.238.400 Verkehr Innere Verwaltung Jugend Soziales 5.000.000 38.316.200 10.000.000 Bildung und Sport Euro Einordnung in den Gesamthaushalt Zuschussbedarfe der Teilfinanzhaushalte (1) 45.000.000 40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 0 Kulturbüro Zuschuss 2019 Zuschuss 2020 Ordnung Bauen Umwelt Stadtentwicklung und Wirtschaft Bürgerservice Wirtschaftliche Unternehmen 1.000.000 996.700 810.400 727.200 831.200 1.995.300 1.904.100 2.446.100 2.304.100 4.159.800 3.996.600 5.452.600 5.338.200 Euro Einordnung in den Gesamthaushalt Zuschussbedarfe der Teilfinanzhaushalte (2) 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen  Produkt: Konservatorium „Johann W. Hertel“ Ziele: • Musikschulangebote für 25 besonders begabte Schülerinnen und Schüler in der studienvorbereitenden Abteilung (SVA) • Musikschulangebote für 100 Schülerinnen und Schüler aus einkommensschwachen Familien. • Der Anteil der Schweriner Schülerinnen und Schüler soll 85 % betragen. Kennzahlen: • Schülerinnen/Schüler gesamt (Anzahl) • Unterrichtsstunden (Stunden) • Musikschulangebote für besonders begabte Schülerinnen/Schüler (Schüler) • Schülerinnen/Schüler aus einkommensschwachen Familien (Anzahl) • Anteil Schweriner Schülerinnen/Schüler (%) Kulturbüro 1.485 26.000 25 100 85 Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen Beschreibung der geplanten Aktivitäten zur Zielerreichung: • Unterricht in Bereichen der elementaren Grundfächer, der instrumentalen und vokalen Hauptfächer • Studienvorbereitung, Ensemblearbeit • Vorbereitung und Durchführung von Schulprojekten, Konzertreihen und Veranstaltungen Kulturbüro Wesentliche Finanzdaten Ergebnishaushalt a) ordentliche Erträge 2018 in € 2019 in € 2020 in € 2.278.200 2.350.300 2.368.000 684.700 633.200 633.200 • Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.056.000 1.048.700 1.051.700 b) ordentliche Aufwendungen 7.153.900 7.892.600 8.235.600 1.659.900 1.801.200 1.900.900 • Abschreibungen Anlagevermögen 459.400 654.400 654.400 • Sonstige laufende Aufwendungen 428.400 412.800 426.400 - 4.875.700 - 5.542.300 - 5.867.600 - 4.531.400 - 5.099.900 - 5.425.200 davon : • Zuwendungen davon: • Sach- und Dienstleistungen Ordentliches Ergebnis Nachrichtlich: Ordentliches Ergebnis Finanzhaushalt Kulturbüro Wesentliche Finanzdaten (2) Wichtige Einzelpositionen: ZGM 2018 in € 1.181.600 Zuwendungen an Musik- und Kunstschulen in freier Trägerschaft Kulturbüro 120.400 2019 in € 2020 in € 1.192.300 1.271.100 122.800 125.300 Inhaltliche Schwerpunkte  Inbetriebnahme und Etablierung des „Campus am Turm“ Hamburger Allee – besondere Rolle der Volkshochschule  Untersetzung der Machbarkeitsstudie M.U.E.S.S.  Bestandssicherung/Entwicklung DER SPEICHER  Weiterentwicklung Kulturforum Schleswig-Holstein-Haus  Handlungsbedarf bei der Erhöhung der Honorarsätze für die freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Konservatoriums  Kulturförderung  100-jähriges Jubiläum der Volkshochschule in 2019  50-jähriges Jubiläum des Volkskundemuseums Mueß in 2020 Kulturbüro Chancen und Risiken  Chancen • Überdurchschnittliche Auslastung der Veranstaltungen, Kurse etc. der städtischen Kultureinrichtungen • Land erhöht die Fördermöglichkeiten bzw. die kulturelle Grundversorgung für Kommunen  Risiken • Geplante Besucherzahlen/ Erträge werden nicht erreicht • Förderungen durch das Land und Stiftungen werden reduziert Kulturbüro Investitionsvorhaben (1)  Maßnahme: Depot Volkskundemuseum • Investitionsvolumen: Beantragte Zuwendungen vom Land 1,342 Mio. Euro 0,535 Mio. Euro Außerdem: • RFID Stadtbibliothek (autom. Bücherrückgabe) 0,16 Mio. Euro • Weiterentwicklung Kulturforum Schleswig-Holstein-Haus • Ersatz von Instrumenten im Konservatorium • kleinere IT- Maßnahmen Kulturbüro Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Kulturbüro