BRS Schwerin


Haushaltsplanentwurf 2019/2020 der Landeshauptstadt Schwerin Teilhaushalt 02 – Bürgerservice Fachdienst Bürgerservice Inhaltsübersicht  Einordnung in den Gesamthaushalt  Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen  Wesentliche Finanzdaten  Inhaltliche Schwerpunkte  Chancen und Risiken  Investitionsvorhaben Fachdienst Bürgerservice 0 Fachdienst Bürgerservice Zuschuss 2019 Zuschuss 2020 17.608.000 17.887.000 25.962.500 25.030.500 28.086.200 26.631.900 33.823.500 33.875.600 40.607.100 Kultur 5.425.200 5.099.900 7.203.100 Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz 7.238.400 Verkehr Innere Verwaltung Jugend Soziales 5.000.000 38.316.200 10.000.000 Bildung und Sport Euro Einordnung in den Gesamthaushalt Zuschussbedarfe der Teilfinanzhaushalte (1) 45.000.000 40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 0 Fachdienst Bürgerservice Zuschuss 2019 Zuschuss 2020 Ordnung Bauen Umwelt Stadtentwicklung und Wirtschaft Bürgerservice Wirtschaftliche Unternehmen 1.000.000 996.700 810.400 727.200 831.200 1.995.300 1.904.100 2.446.100 2.304.100 4.159.800 3.996.600 5.452.600 5.338.200 Euro Einordnung in den Gesamthaushalt Zuschussbedarfe der Teilfinanzhaushalte (2) 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 Wesentliche Finanzdaten Teilhaushalt gesamt Ergebnishaushalt a) ordentliche Erträge 2018 in € 2019 in € 2020 in € 1.476.000 1.562.400 1.605.400 • Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.101.100 1.145.700 1.188.700 b) ordentliche Aufwendungen 4.909.900 5.561.800 5.768.000 58.000 53.000 52.500 • Zuwendungen 376.700 376.700 376.700 • Sonstige laufende Aufwendungen 593.700 628.500 676.000 -3.433.900 -3.999.400 -4.162.600 -3.427.800 -3.996.600 -4.159.800 davon : davon: • Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Ordentliches Ergebnis Nachrichtlich: Ordentliches Ergebnis Finanzhaushalt Fachdienst Bürgerservice Wesentliche Finanzdaten Fachdienst Bürgerservice Ergebnishaushalt a) ordentliche Erträge 2018 in € 2019 in € 2020 in € 1.114.000 1.196.000 1.239.000 • Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.015.000 1.056.000 1.099.000 b) ordentliche Aufwendungen 2.727.500 3.114.400 3.173.700 42.700 33.400 33.400 524.100 538.200 572.200 -1.613.500 -1.918.400 -1.934.700 -1.609.400 -1.917.600 -1.933.900 davon : davon: • Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen • Sonstige laufende Aufwendungen Ordentliches Ergebnis Nachrichtlich: Ordentliches Ergebnis Finanzhaushalt Fachdienst Bürgerservice Inhaltliche Schwerpunkte  Beibehaltung der hohen Servicequalität im gesamten Bürgerservice Fachdienst Bürgerservice Chancen und Risiken  Chancen • Nutzung der neuen technischen Möglichkeiten z.B. durch Einführung der E-Akte, „VOICE“ als Anwendungsprogramm • Erhöhung der Servicequalität  Risiken • Hohe stetige Belastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch hohes Arbeitsvolumen Fachdienst Bürgerservice Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Fachdienst Bürgerservice