BRS Schwerin


Haushaltsplanentwurf 2019/2020 der Landeshauptstadt Schwerin - Investitionen - Fachdienst Kämmerei, Finanzsteuerung Inhaltsübersicht  geplante Investitionen 2019 / 2020 – Gesamtdarstellung  Investitionen 2019 / 2020 – Auflistung aller neuen Projekte  Teilhaushalte mit hohem Investitionsvolumen  Darstellung von Einzelmaßnahmen  Investitionen 2019 / 2020 – Auflistung weiterer, fortzuführender Maßnahmen Fachdienst Kämmerei, Finanzsteuerung Geplante Investitionen 2019 / 2020 - Gesamtdarstellung  Investitionsauszahlungen 2019 90.970.800 €  Investitionseinzahlungen 2019 53.496.400 €  Kreditbedarf 37.474.400 €  Steigerung des Investitionsvolumens gegenüber 2018 um ca. 45,0 Mio. € (97,7%)  Investitionsauszahlungen 2020 68.008.700 €  Investitionseinzahlungen 2020 37.015.800 €  Kreditbedarf 30.992.900 €  Steigerung des Investitionsvolumens gegenüber 2018 um ca. 22,0 Mio. € (47,8%) Fachdienst Kämmerei, Finanzsteuerung Neue Investitionen 2019 / 2020 (1)  Einführung eines automatisierten Bücherrückgabesystems  Sanierung Grundschule Fritz-Reuter  Gebäudetechnische Ertüchtigung Fridericianum  Neubau Klinikschule  Sanierung Hort Grundschule John-Brinckman  Erweiterung Hort Grundschule Astrid-Lindgren  Sanierung Turnhalle Perleberger Straße  Brandschutztechnische Herrichtung Sport- und Kongresshalle  Sanierung Turnhalle Lübecker Straße Fachdienst Kämmerei, Finanzsteuerung Neue Investitionen 2019 / 2020 (2)  Sanierung Werderstraße  Ersatzneubau Brücke Güstrower Straße/Werderkanal  Sanierung Brücke Aubach in Medewege  Errichtung Fußgängerüberwege im Stadtgebiet  Errichtung von Radabstellanlagen  Ausbau Knotenpunkt Gadebuscher Straße/Dr. Joseph-HerzfeldStraße  Errichtung eines dynamischen Parkleitsystems  Ausbau/Sanierung Alte Crivitzer Landstraße  Sanierung Fußgängertunnel Lübecker Straße  Grundhafte Sanierung Brücke Lomonossowstraße Fachdienst Kämmerei, Finanzsteuerung Neue Investitionen 2019 / 2020 (3)  Ersatzneubau Fußgängerbrücke Friedrichsthal  Brücke Wismarsche Straße über ehem. Hafenbahn  Neugestaltung Baumbepflanzung Fasanenstraße  Errichtung Wassertankstelle Stangengraben  Sanierung Wriesbergkapelle Alter Friedhof  Errichtung eines Stadtstrandes und eines Quartierplatzes (SSV)  Errichtung einer Radstation und Angleichung der Gehwege (SSV)  Erneuerung der Gehwege entlang der Friedensstraße (SSV)  Sanierung Perzina-Haus (SSV)  Sanierung des Jugendhauses Dr.-Külz-Straße (SSV) Fachdienst Kämmerei, Finanzsteuerung Neue Investitionen 2019 / 2020 (4)  Sanierung Turnhalle August-Bebel-Straße 11-12 (SSV)  Sanierung Hofgebäude August-Bebel-Straße 11-12 (SSV)  2. BA, 1. TA (Abschnitt zwischen Keplerstraße und Kantstraße, SSV)  Erneuerung Haltestellenbereich Keplerstraße (SSV)  Erschließung Mueßer Holz Mitte (SSV)  Abschnitt vor der Kita Pilaer Straße (SSV)  Erschließung Neu Zippendorf Mitte (SSV)  Sporthallensanierung Soziale Stadt (SSV)  Neugestaltung Schulhof Werner-von-Siemens-Schule (SSV)  Infrastrukturmaßnahme im Fördergebiet Lankow (SSV) Fachdienst Kämmerei, Finanzsteuerung Neue Investitionen 2019 / 2020 (5)  Erweiterung Technologiepark, Haus 7  Renaturierung Graben A/Herrengraben  Sanierung Lankower See mit Sodemannschem Teich und Ziegelteich  Rückbau und Entschädigung Parzellenrückbau nach Kleingartenentwicklungskonzept (KEK) Fachdienst Kämmerei, Finanzsteuerung Teilhaushalte mit hohem Investitionsvolumen Ca. 94% (rund 86 Mio. €) aller Investitionsmaßnahmen 2019 finden sich in folgenden Teilhaushalten: 2019  TH 05 Schule und Sport 51.933.000 € (57%)  TH 10 Verkehr 17.638.500 €  TH 11 Stadtentwicklung und Wirtschaft 13.048.800 €  TH 08 Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz 02.980.000 € Fachdienst Kämmerei, Finanzsteuerung Teilhaushalte mit hohem Investitionsvolumen 96% (rund 65 Mio. €) aller Investitionsmaßnahmen 2020 finden sich in folgenden Teilhaushalten: 2020  TH 05 Schule und Sport 25.658.000 € (38%)  TH 10 Verkehr 25.242.000 €  TH 11 Stadtentwicklung und Wirtschaft 11.873.500 €  TH 08 Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz 02.452.000 € Fachdienst Kämmerei, Finanzsteuerung Ausgewählte Einzelmaßnahmen im TH 05 – Schule und Sport Innere Sanierung Heinrich-Heine-Schule 2019 2020  Investitionsauszahlungen 2.605.000 € 00.647.000 €  Investitionseinzahlungen 0.720.000 € 00.930.000 € Kurz und knapp  Erfüllung Brandschutz, Barrierefreiheit, Anpassung Technikinstallationen  Absicherung durchgängige 3-Zügigkeit  Gesamt-Investitionsvolumen von 4,1 Mio. Euro (2017/2018) auf aktuell 6,2 Mio. Euro (Baukostensteigerung) Fachdienst Kämmerei, Finanzsteuerung Ausgewählte Einzelmaßnahmen im TH 05 – Schule und Sport Neubau John–Brinckman–Grundschule und Regionalschule West 2019 2020  Investitionsauszahlungen 14.192.000 € 00.750.000 €  Investitionseinzahlungen 08.000.000 € 04.000.000 € Kurz und knapp  Gesamt-Investitionsvolumen von 15,7 Mio. Euro (2017/2018) auf aktuell 18,4 Mio. Euro (Baukostensteigerung) Fachdienst Kämmerei, Finanzsteuerung Ausgewählte Einzelmaßnahmen im TH 05 – Schule und Sport Sanierung Grundschule Frieden 2019 2020  Investitionsauszahlungen 0.900.000 € -  Investitionseinzahlungen 0.414.300 € - Kurz und knapp  SEP langfristige Bestandssicherung, wird künftig 4-zügig geführt  Sanierungsbedarf Gebäudehülle sowie Fenster, Dach und Außentüren Fachdienst Kämmerei, Finanzsteuerung Ausgewählte Einzelmaßnahmen im TH 05 – Schule und Sport Sanierung Erich–Weinert–Regionalschule 2019  Investitionsauszahlungen 7.875.000 €  Investitionseinzahlungen 2.354.500 € 2020 02.360.000 €  Kurz und knapp  Abbau des Sanierungsstaus, insbesondere Instandsetzung Innenräume, Fassadensanierung, Neubau Mensa, Dacherneuerung  Gesamt-Investitionsvolumen von 11 Mio. Euro (2017/2018) auf aktuell 14,7 Mio. Euro (Baukostensteigerung) Fachdienst Kämmerei, Finanzsteuerung Ausgewählte Einzelmaßnahmen im TH 05 – Schule und Sport Neubau Berufsschule Technik und Bautechnik 2019 2020  Investitionsauszahlungen 8.700.000 € 11.237.000 €  Investitionseinzahlungen 9.720.000 € 01.620.000 €  Kurz und knapp  Neubau ist auf Grund der notwendigen Herstellung brandschutztechnischer und energetischer Standards gegenüber einer Sanierung vorzugswürdig  Zusätzlich ist damit eine Standortkonzentration realisierbar  Gesamt-Investitionsvolumen von 22,3 Mio. Euro (2017/2018) auf aktuell 27,2 Mio. Euro (Baukostensteigerung sowie Ausstattung) Fachdienst Kämmerei, Finanzsteuerung Ausgewählte Einzelmaßnahmen im TH 05 – Schule und Sport Sanierung Schule am Fernsehturm 2019 2020  Investitionsauszahlungen 5.237.000 € 04.114.000 €  Investitionseinzahlungen 2.490.000 € 01.420.000 € Kurz und knapp  Durch Zusammenlegung mit Sprachheilpädagogischer Förderschule - Weiterentwicklung zur einer Grund- und Regionalschule mit einem regionalen Beratungs- und Kompetenzzentrum  Gesamt-Investitionsvolumen von 5,5 Mio. Euro (2017/2018) auf aktuell 12,1 Mio. Euro (Baukostensteigerung sowie Ausstattung) Fachdienst Kämmerei, Finanzsteuerung Ausgewählte Einzelmaßnahmen im TH 05 – Schule und Sport Neubau Klinikschule 2019 2020  Investitionsauszahlungen 0.980.000 € 00.000.000 €  Investitionseinzahlungen 0.000.000 € 00.000.000 € Kurz und knapp  SEP: Langfristig im Bestand gesichert  Derzeitiges Objekt entspricht nicht den besonderen Unterrichtsanforderungen  Neubau mit 300 m² Nutzfläche auf dem Geländer der HeliosKliniken Fachdienst Kämmerei, Finanzsteuerung Ausgewählte Einzelmaßnahmen im TH 05 – Schule und Sport Sanierung Turnhalle Lübecker Straße 2019 2020  Investitionsauszahlungen 0.800.000 € 00.800.000 €  Investitionseinzahlungen 0.000.000 € 00.000.000 € Kurz und knapp  Denkmalgeschützte Halle dauerhaft dem VfL Schwerin e.V. zur Nutzung überlassen, Unterrichtsnutzung durch Sportgymnasium  Erheblicher Sanierungsbedarf  Sanierung wirtschaftlichste Variante Fachdienst Kämmerei, Finanzsteuerung Einzelmaßnahmen im TH 08 – Feuerwehr Investitionsauszahlungen 2019 2020  Fahrzeuge Feuerwehr 0.840.000 € 00.242.000 €  Neubau FFw Mitte 2.000.000 € 02.000.000 €  Fahrzeuge Rettungsdienst 0.140.000 € 00.210.000 € Gesamtvolumen 2.980.000 € 02.452.000 € Fachdienst Kämmerei, Finanzsteuerung Ausgewählte Einzelmaßnahmen im TH 10 – Verkehr Grundhafter Ausbau Rogahner Straße 2019 2020  Investitionsauszahlungen 4.850.000 € 00.740.000 €  Investitionseinzahlungen 1.500.000 € 00.465.000 € Kurz und knapp  Baubeginn: Herbst 2018 (Veranschlagung bereits in Vorjahren erfolgt)  Gesamtvolumen von 5,1 Mio. € auf nunmehr 8,1 Mio. € gestiegen (Baukosten)  Geplanter Bauabschnitt umfasst 1,5 km Länge zwischen Obotritenring und Auffahrt Umgehung B 106 Fachdienst Kämmerei, Finanzsteuerung Ausgewählte Einzelmaßnahmen im TH 10 – Verkehr Brücke Wallstraße 2019 2020  Investitionsauszahlungen 1.710.000 € 05.100.000 €  Investitionseinzahlungen 0.000.000 € 00.000.000 € Kurz und knapp  Kostenteilung mit DB Netz AG nach Eisenbahnkreuzungsgesetz  50 Jahre in Nutzung, Überbau und Mittelstützenreihe im desolaten Zustand  Gesamt-Investitionsvolumen: von 4,6 Mio. Euro (2017/2018) auf nunmehr 10 Mio. Euro gestiegen (Baukosten) Fachdienst Kämmerei, Finanzsteuerung Investitionen 2019 / 2020 – Auflistung weiterer, fortzuführender Maßnahmen (1)  Depot Volkskundemuseum  Sanierung Grundschule Lankow  Innere Sanierung Heinrich-Heine-Schule  Entwicklung John-Brinckman-Grundschule und Regionalschule West  Sanierung Grundschule Frieden  Sanierung Grundschule Astrid-Lindgren  Sanierung Regionalschule Erich-Weinert  Sanierung Schule am Fernsehturm  Neubau Berufsschule Technik  Herstellung Brandschutz in städtischen Schulen Fachdienst Kämmerei, Finanzsteuerung Investitionen 2019 / 2020 – Auflistung weiterer, fortzuführender Maßnahmen (2)  Förderung Kindertagesstättenausbau  Neubau Hort Grundschule Lankow  Sanierung Sportanlagen (Schulsportnutzung)  Neubau Sporthalle Weststadt-Campus  Anbau Volleyballhalle Palmberg-Arena  Ersatzbeschaffungen Geschwindigkeitsüberwachungsgeräte  Fahrzeugersatzbeschaffung Brandschutz  Fahrzeugersatzbeschaffung Rettungsdienst  Grundhafter Ausbau Rogahner Straße  Radweg Plater Straße Fachdienst Kämmerei, Finanzsteuerung Investitionen 2019 / 2020 – Auflistung weiterer, fortzuführender Maßnahmen (3)  Bahnbrücke Wallstraße  Sanierung Großer Moor  Radweg Gadebuscher Straße  Deckschichterneuerungen im Stadtgebiet  Lichtsignalanlagen im Stadtgebiet  Radweg Lankow-Medewege  Sanierung Schlachtermarkt  Grundhafter Ausbau Haupterschließungsstraßen  Grundhafter Ausbau Anliegerstraßen  4-spuriger Ausbau B 321 Fachdienst Kämmerei, Finanzsteuerung Investitionen 2019 / 2020 – Auflistung weiterer, fortzuführender Maßnahmen (4)  Sanierung Straßenentwässerungsanlagen  Umsetzung Parkkonzept  Erneuerung Nebenanlagen Geh- und Radwege  Sanierung Nordufer Pfaffenteich  Barrierefreie Herrichtung Haltestellen  Sanierung kommunale Spielplätze und Grünanlagen  Radfern- und Radrundwege  Revitalisierung Standort MUESS  Hafenanlage Kaninchenwerder  Schiffsanleger Mueß Fachdienst Kämmerei, Finanzsteuerung Investitionen 2019 / 2020 – Auflistung weiterer, fortzuführender Maßnahmen (5)  Grundstücksan- und –verkäufe  Ankauf und Munitionsbergung Industriepark (6. Bauabschnitt)  Eigenanteile für Städtebauliche Sondervermögen (SSV):  Sanierung Schelfstadt, Altstadt, Südliche Werdervorstadt  Wohnumfeldverbesserung Mueßer Holz  Wohnumfeldverbesserung Neu Zippendorf  Soziale Stadt – Mueßer Holz und Neu Zippendorf  Stadterneuerung Paulsstadt  Stadtentwicklung Werdervorstadt/Wasserkante Bornhövedstraße  Promenade Ziegelsee – Alte Brauerei  Stadterneuerung Lankow (SSV) Fachdienst Kämmerei, Finanzsteuerung Investitionen 2019 / 2020 – Auflistung weiterer, fortzuführender Maßnahmen (6)  Sanierung Hort Friedensstraße (SSV)  Sanierung Lübecker Straße: Steinstraße bis Platz der Freiheit (SSV)  Erneuerung Franz-Mehring-Straße/Severinstraße (SSV)  Sanierung Amtsstraße (SSV)  Errichtung Vorplatz Bildungs- und Bürgerzentrum (SSV)  Gehwegerneuerung Hamburger Allee: Keplerpassage und Kantstraße (SSV)  Erschließung Am Schaar/Umgestaltung Marie-Curie-Straße (SSV) Fachdienst Kämmerei, Finanzsteuerung Investitionen 2019 / 2020 – Auflistung weiterer, fortzuführender Maßnahmen (7)  Renaturierung Aubach und Sanierung Wehr Pfaffenteich  Revitalisierung Siebendörfer Moor  Investitionskostenzuschuss Zoo gGmbH Fachdienst Kämmerei, Finanzsteuerung Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Fachdienst Kämmerei, Finanzsteuerung